1.1環(huán)境管理物質(zhì)的識別和評價。

1.1.1管理代表負責(zé)每季度主動聯(lián)系客戶，以獲得有關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)的新要求，建立《環(huán)境物質(zhì)管理一覽表》。

1.1.2 工程部負責(zé)進行原料、部件、包裝材料、成品中的有害物質(zhì)識別。要求供SGS/ITS的測試報告、成分表，必要時自行委托SGS/ITS進行檢測確定。

1.1.3根據(jù)識別結(jié)果進行評估：

a 法規(guī)禁止使用或客戶要求不得含有的環(huán)境有害物質(zhì)，列為一級物質(zhì)。

b 法規(guī)或客戶要求逐步淘汰的環(huán)境有害物質(zhì)，列為二級物質(zhì)。

c 對環(huán)境或人體可能有害，但日前法規(guī)、客戶無要求、或技術(shù)與經(jīng)濟條件不成熟的，列為三級物質(zhì)。

1.1.4工程部根據(jù)公司材料一覽表，按照材料是否同產(chǎn)品接觸或是否固定的原則，管理識別和評估結(jié)果形成《環(huán)境物質(zhì)一覽表》，并由管理者代表審批并發(fā)行到相關(guān)部門作為采購和驗收依據(jù)。

1.1.5《環(huán)境物質(zhì)管理一覽表》應(yīng)根據(jù)原料、部件、包裝材料、成品、工藝、設(shè)備等變化及時更新，每年定期內(nèi)要進行確認，確認結(jié)果作為管理評審輸入。

1.2 產(chǎn)品中環(huán)境有害物質(zhì)的控制：改善目標指標、廢止計劃。

1.2.1 針對一級要求靜止的環(huán)境物質(zhì)，制定立即禁止使用或不得含有的改善目標指標、《環(huán)境管理物質(zhì)廢止計劃》。

1.2.2 針對二級要求禁止的環(huán)境物質(zhì)，制定立即禁止使用或不得含有的改善目標指標、《環(huán)境管理物質(zhì)廢止計劃》。

1.2.3 針對三級物質(zhì)，列為關(guān)注對象，暫不采取措施，待條件成熟再對策。

1.2.4目標指標和《環(huán)境物質(zhì)管理消減計劃》由工程部主管負責(zé)制定，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。

1.3產(chǎn)品設(shè)計

1.3.1設(shè)計輸入評審應(yīng)評審產(chǎn)品是否有關(guān)于有害物質(zhì)管理要求，其要求是否明確。

1.3.2 設(shè)計輸出：對有害物質(zhì)管理要求的產(chǎn)品，應(yīng)明確其使用原材料和零部件的采購要求：

a 不含禁止使用的物質(zhì)；

b 供應(yīng)商提供不使用證明書（1年有效）；

c 提供ICP測試報告（1年有效）；

d 提供成分表或MSDS（1年有效）；

1.3.3設(shè)計驗證/確認：對有關(guān)于有害物質(zhì)物質(zhì)管理要求的產(chǎn)品，應(yīng)驗證或確認其不含禁止使用的物質(zhì)，必要時送外部機構(gòu)檢測。

1.3.4 規(guī)定：

1.3.4.1 產(chǎn)品相關(guān)的設(shè)計書和材料規(guī)格書中必須記載：不得使用《環(huán)境物質(zhì)管理一覽表》靜止使用的物質(zhì)。

1.3.4.2 交貨規(guī)格書上必須記載：不得使用《環(huán)境物質(zhì)管理一覽表》禁止使用的物質(zhì)。

1.4驗證品的提交：

1.4.1新品導(dǎo)入或出現(xiàn)原料、設(shè)備、生產(chǎn)場所、供應(yīng)商、產(chǎn)品設(shè)計變更時，應(yīng)向客戶提交驗證品。

1.4.2 驗證申請?zhí)峤磺皯?yīng)先 在內(nèi)部確認不含有禁止使用的物質(zhì)。

1.4.3 驗證申請應(yīng)提交：

a 有關(guān)產(chǎn)品規(guī)格的資料《規(guī)格書、圖紙、數(shù)據(jù)》；

b 樣品

c 驗證委托書

d 產(chǎn)品標識

e 不使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì)證明書《批準驗證用》

f 可測定物質(zhì)的ICP-AES數(shù)據(jù)

g 不可測定物質(zhì)的成分表

h 變更管理確認書《有變更時》

1.4.4對未通過驗證申請的產(chǎn)品，應(yīng)立即停止供貨，并采取糾正措施經(jīng)內(nèi)部確定已改善后重新提出驗證申請。

1.5工序管理

1.5.1在有可能產(chǎn)生混入禁止使用物質(zhì)或污染的工序和裝置時，應(yīng)該在相應(yīng)的作業(yè)指示書注明防止混入和防止污染的方法，并應(yīng)進行現(xiàn)場確認。

1.5.2確立防止生產(chǎn)設(shè)備、夾具等的被污染的辦法，并進行實施。

1.5.3 定期（一年一次）進行生產(chǎn)設(shè)備、夾具的檢定，以不會污染產(chǎn)品。檢定方法為對成品的檢測反推。檢定記錄《設(shè)備、治具檢定報告》應(yīng)保留5年。

1.5.4生產(chǎn)部根據(jù)訂單，先確認原材料是否有ROHS合格標識，有合格標識方可投入生產(chǎn)，無合格標識則停止使用。

1.5.5對于有使用環(huán)境管理物質(zhì)的情況，應(yīng)記錄其種類、數(shù)量、使用方法、地點等。

1.6出貨及倉庫管理。

1.6.1每種出貨的成品均應(yīng)有檢查基準書，基準書中應(yīng)規(guī)定：《環(huán)境物質(zhì)管理一覽表》禁止使用物質(zhì)。

1.6.2 出貨檢查基準書應(yīng)規(guī)定需確認：來料不含禁止使用物質(zhì)、工序和裝置同設(shè)有混入和污染禁止使用物質(zhì)、設(shè)備和工具經(jīng)過檢定。

1.6.3出貨檢查基準書還應(yīng)規(guī)定：確認產(chǎn)品對應(yīng)的ICP-AES數(shù)據(jù)和成分表是否在一年內(nèi)有效。

1.6.4 每月5日前向客戶提供上月已交貨批號的《環(huán)境相關(guān)物質(zhì)不使用證明書量產(chǎn)用》。

1.6.5對各種測試數(shù)據(jù)歸檔保存，以便及時向客戶提供。

1.6.6 記錄每次出貨明細，以便及時向客戶提供。

1.6.7對于超過儲存期的原料和成品，在使用前應(yīng)通知品質(zhì)部再檢查后方可使用。